廉洁风险点岗位防控措施

利造成公司利益损失;Р6.与供应商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质性内容的合同,谋取私利造成公司利益损失;Р7.验收时故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库,谋取私利造成公司利益损失;Р8.蓄意对不满足质量要求或未到质保期的物资支付质保金,造成公司利益损失;Р9.违反规定向虚假的供应商支付预付款,造成资金损失;Р(二)管理流程Р部门领导审核Р申报采购计划Р采购部门负责人审核Р经理审核批准Р从长期供应商处直接采购的Р需比价后采购的Р需要招标的Р采购员采购Р验收签字,合格入库,不合格退还Р对采购物资或设备质量、价格进行跟踪反馈Р质量良好、价格合理的供应商列入供应商数据库Р到期办理结算手续Р经理签字审核Р财务付款Р经理审批Р签定购销合同Р报上级公司领导批示Р参加上级公司管理部门组织的招标Р形成招标结果Р至少选择3家以上供应商进行比价并编制购销合同Р拟订合同报经理审核Р签定合同报相关部门备案Р验收合格Р组织验收Р验收不合格Р要求整改Р(三)涉及岗位Р各部门负责人、采购员、仓库保管员、设备主管Р廉洁风险点岗位防控措施Р一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施Р岗位职责Р负责党支部、共青团、工会的各项工作;负责综合材料的起草、各类文件的收发传达、文书档案、保密工作;负责公章的保管使用管理工作;负责卫生安全督促检查、考核、年终评优评先工作;负责宣传工作;负责来人接待、对外联络及会议的组织工作;负责车辆的安全管理、协调调配工作。Р工作流程Р党团工作Р文件工作公章管理Р检查考核评先评优Р对外接待Р车辆管理Р制定年度工作计划Р发展党员Р收缴党费Р领导审批Р接收文件Р领导批示Р督促落实Р起草文件Р领导审批Р规范用章Р检查考核Р收集资料Р督促落实Р领导审批Р评优申报Р领导审批Р接受接待申报Р安排接待事宜Р登记接待情况Р用车申请Р批准安排Р登记入档Р维修申请Р批准指定Р登记入档Р岗位廉洁风险分析