的发货信息、总经理批准发货的指令、货运部开据的货运凭证、保险单,以及客户签字的出库单回执等。(见附件2)Р7.3.1发货计划和发货信息、总经理批准发货的指令可以电子稿保存在移动硬盘外,其它文件单据均须是纸制文件保存。Р7.3.2每月1-5日销售内勤和财务部、生产部库房核对出库数量,收集整理原始单据,准确无误后作上月发货明细表报销售经理和财务部。Р8.发货备用金管理Р 生产部经理在财务部借款1000元作为发货备用金,备用金实行专款专用不得用于其它用途,生产部经理每周凭发票在财务部报销,以保证不影响下次发货,遇到大宗发货超出备用金数额,可以申请追加借款。Р9.发货流程图(见附件2)Р10.货运价格的监督Р 由行政部对发货价格不定期抽查,发现问题及时处置。Р11.此办法自发布之日起执行,此前与此抵触的制度同时废止。Р12.此办法解释权归销售部。Р编制审核批准Р附件1:发货计划Р 发货计划(编号)Р客户名称Р合同号Р交货时间Р对方采购计划号Р货品编号Р产品名称Р型号Р单位Р数量Р配件Р生产责任人Р备注Р1 Р2 Р3 Р地址Р备注Р批准: Р审核: Р申请人: Р Р附件2:发货回执单Р发货回执单Р序号Р发货方式Р签收人Р日期Р送货人Р货物清单Р备注Р名称Р型号Р数量Р1 Р2 Р3 Р备注Р附件3:发货流程图Р发货流程图Р销售内勤编制发货计划Р销售合同评审Р 将信息告知销售内勤Р生产部经理Р库房Р库房及时将库存情况反馈到销售生产部经理在确认计划无法完成时,提出变更计划请求Р货物出厂,由销售内勤跟踪货物去向,直至客户签收Р总经理批准发货Р销售内勤,确认发货信息,确定发货方式,联系车辆,做好发货准备Р包装,具备发货条件Р检验入库Р组织生产Р 内部沟通Р月末销售内勤同库房、财务、客户对账做报表Р 反馈发货信息Р?Р注:发货的归口管理部门为销售部,负责人为销售内勤。
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