收到退回商品时应开具同出售时相同的单据,单据传递流程与出售时单据传递流程相同。Р Р特殊业务处理Р Р一、从外采购后不办理入库手续直接送交客户Р Р1、业务部根据客户需要联系好厂家,需要现金采购的办理请款单。Р2、业务部根据公司实际库存填写“销货单”一式五份,详细注明商品名称、数量及售价,由业务员在“经办人”处签字后取走第二、三、五联。由业务部在下班前半小时将第三联送交财务。Р3、客户在第二联上签字后业务员留下货物和销货单第三联。Р4、业务员返回公司后及时将第二、五联送交财务。财务在收到业务部送来的“第三联”时及时登记存货明细账,第五联用于同第三联核对。在收到第二联后记账保存,按照要求及时与对方对账开具专用发票。财务在规定时间未收到第二联的,应及时询问相关经办人。Р5、财务在收到业务员送来的第二、五联后,证明商品对方已经收到,此时有财务充当保管开具“验收单”一式四联,业务员签字后取走第二、三联,财务根据第四联登记存货明细账。Р6、业务员将第二、三联送交业务部有相关责任人标注价格后由业务部留存第三联,登记业务明细账,业务员将第二联上交财务。财务在收到第二联时编制记账凭证,财务在规定时间未收到第二联的,应及时询问相关经办人。Р Р二、仓库与柜组之间调拨商品Р Р1、柜组与仓库之间因为销售需要调换商品的,应由出库方填制“调拨单”一式四联,详细注明调出商品名称和数量。由经办人签字后取走第二联和第三联。Р2、经办人将货物连同第二、三联调拨单送交收货部门,由收货方验收货物后留存第三联登记保管账,第二联与当日下班前半小时送交财务部门。发货方以第一联登记保管账,与当日下班前半小时将第四联送交财务部门。Р3、财务部在收到调拨单第四联后,登记存货明细账,收到第二联后编制记账凭证。财务在规定时间未收到第二联的,应及时询问相关经办人。Р3Р百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,,您的在线图书馆
全文预览
