EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..日常稽查工作流程图稽查人员每天到各工作现场检查稽查员接到投诉或上级任务稽查员对总部产品制造部、质量管理部、客户服务部、物资管理部等部门进行工作检查稽查员:开展调查取证、分析原因发现、查到违规、违纪问题稽查员:编写调查报告落实责任、处理建议稽查员:指出问题,要求当事人改进;进行记录并通知其上级管理人员《调查报告》站N部门经理审核稽查员填写《稽查记录表》提交《质量事故处理意见表》质量稽查部:根据《稽查记录表》编写稽查通报N总经理审批若有重要问题向部门经理汇报《稽查通报》《质量事故处理意见表》派稽查人员进行考察调查质量稽查部:通知责任部门改进工作质量稽查部:通知人力资源部执行处罚质量稽查部:通知有关部门改进工作质量稽查部:通知人力资源部执行处罚部门经理:在总经理办公会议上作稽查月工作报告《稽查月工作报告》责任部门实施整改人力资源部:通知财务管理部人力资源部:通知财务管理部责任部门实施整改质量稽查部:发送至各部门稽查员:跟踪检查
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