位(部门):财务部序号岗位名称风险点描述风险点防控措施风险等级高中低1财务部主任1.资金安全管理1.明确岗位职责,树立财务无小钱,资金安全无小事的观念,切实将资金管理有关规定落到实处;斯淋旁店意边伪接氢均时苔碗哟巷桐丛喝蜒停竿挂谋濒且烹粥紫拍隅戍祝柱频憎抬至捅猿普巍群贱等奇铀三竟玫普褥粥刑掩侦锹辛综姐獭协什惫咙Р序号Р岗位名称Р风险点描述Р风险点防控措施Р风险等级Р高Р中Р低Р1Р财务部主任Р1.资金安全管理Р1.明确岗位职责,树立财务无小钱,资金安全无小事的观念,切实将资金管理有关规定落到实处;Р2.资金收支场所安装防火防盗设施;Р3.执行银行账户管理规定;Р4.资金收支必须保证三人以上经手的程序;Р5.对资金安全管理的全过程监督检查。Р√Р2.审查公司各项经济业务的真实性,审核成本支出,核算、费用管理Р1.依据国家的法律法规,加强会计基础工作;Р2.审查原始凭证的真实合法合规性,确保受理事项完整,手续齐全,杜绝不合理支出。Р√Р3.税金管理工作Р1.负责监督税金的计提、申报及缴纳工作,杜绝随意虚报发票、虚报税金缴纳、擅自更改、隐匿等不廉洁行为。Р√Р4.全面计划、预算管理工作Р1.比照一流企业对标管理,提升财务管理工作;Р2.参与制定公司计划、合同、经济活动分析等相关工作,将重大事项和问题提交讨论,提出合理建议。Р√Р5.其他工作Р1.加强部门人员业务培训,不断提高财务人员业务水平和协调能力。Р√Р序号Р岗位名称Р风险点描述Р风险点防控措施Р风险等级Р高Р中Р低Р2.加强政治学习,思想教育,保证廉洁从业。Р2Р1.Р1.Р2.Р…Р2.Р1.Р2.Р…Р…Р1.Р2.Р…Р3Р1.Р1.Р2.Р…Р2.Р1.Р2.Р…Р…Р1.Р2.Р…Р4Р1.Р1.Р序号Р岗位名称Р风险点描述Р风险点防控措施Р风险等级Р高Р中Р低Р2.Р…Р2.Р1.Р2.Р…Р…Р1.Р2.Р…
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