批半成品的巡检记录,巡检未发现异常。品保部Р 原料《原料跟进记录表》白砂糖、淀粉、谷氨酸钠、食用盐:无法提供原料供应商、到货日期、生产日期等关键信息加工部Р 《生产领料计划单》白砂糖、淀粉、谷氨酸钠、食用盐:《生产领料计划单》有存货编码、领用数量(无原料生产、到货日期,不利于加工填写信息,但是可以通过存货编码在电脑上查看) 配送部Р 《采购入库单》白砂糖、淀粉、谷氨酸钠、食用盐:未提供(加工部无法提供准确的原料批次) Р 检验报告白砂糖、淀粉、谷氨酸钠、食用盐:未提供(储运未提供准确原料信息) 品保部Р 七、问题Р 序号问题分析责任部门Р 1 《生产领料单》无供应商、原料生产、到货日期 1、入库单信息为NC系统自带内容,系统里面没有体现原料供应商、生产日期、到货日期?2、须完善NC系统,加入必备信息储运部Р 2 《原料跟进记录表》无法识别原料的生产厂家、供应商、生产日期、到货日期等信息,也无NC批次号经查看现有《原料跟进记录表》,填写内容有原料的供应商、原料生产日期、到货日期等信息,配料人员填写有误加工部Р 3 《采购入库单》未能及时提供加工部无法提供准确的原料批次储运部Р 4 该批成品共计共296箱,2013-11-01送华南434箱(送货单无法识别所送产品为2013-10-24日生产,且数量不明确),无法准确追踪。 1、须完善NC系统,加入产品生产日、送货数量,?2、在NC系统没有完善前建议手工备注储运部Р 5 配送部无法提供成品《货品标签卡》、不便于追溯该批产品发货去向。完善《货品标签卡》内容且将其回收存档储运部Р 6 《采购入库单》上无法识别原料生产商、生产日期 1、入库单所载信息为NC系统自带内容,系统里面没有设置原料生产日期、生产商,不利于原料出入库管理?2、须完善NC系统,加入必备信息储运部Р 7 检验报告未能及时提供储运未提供准确原料信息品保部Р 编制:胡歌
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