假制度,对在同一岗位上工作满三年以上的人员进行了强制休假,为防止长时间在同一工作岗位上产生风险隐患,联社对全县信用社综合柜员岗、信贷岗位进行轮换,进一步促使全体职工成为业务方面的“多面手”;每年联社对全县副股级以上人员进行竞聘上岗,对会计主管在同一信用社工作满一年进行了交流。Р2.?是否坚持严格的管人、用人制度。Р评估结果:坚持了严格的管人、用人制度,采取市场化的选人用人原则实行竞聘上岗,真正实现“能者上、平者让、庸者下”的用人机制,坚持德才兼备的用人原则。Р3.?对违法违规行为人的处理是否到位,对行为失范员工是否釆取了有效措施。Р评估结果:对违法违行为人的处理已到位,对行为失范员工已釆取有效措施。Р4.?是否存在经商办企业、大额购买股票、彩票、赌博等九种行为的人员。Р评估结果:未发现员工经商办企业、大额购买股票、彩Р票、赌博等九种人的行为。Р5.?员工的教育培训是否经常化、制度化,合规文化建设是否有实际内控和措施。Р评估结果:建立了学习卡制度,选拔内部培训师,对员工有针对性的进行培训。通过培训,员工的业务素质、服务水平和合规意识有了明显提高。Р6.?法人治理是否按要求管理Р评估结果:按照法人治理结构建立了三会一层,三会一层能够按照各自的职责开展业务或监督,均能发行各自的职责。Р(五)审计监察部分Р1.?联社成立了审计部,审计部能够独立的开展审计业务。对审计发现的问题及时下发整改通知书,逐一提出整改意见,明确整改责任,并督导被审计单位整改到位。Р2.?对群众反映的问题,能够严肃认真对待,及时解决查Р处。Р3.?联社结合公安部门,加大对顶冒名等违规贷款的追究清收力度,切实提高威慑促收效果。截止8月底,清收顶冒名贷款1912笔,金额7349万元,其中打包处置特殊顶冒名贷款1418笔,金额8412万元,现金收回顶冒名贷款494笔, 金额1937万元,解除9名贷款责任人的劳动合同。
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