加强验收管理;Р3、严格执行经营性大宗物资、饮食服务中心鲜活农产品采购、验收办法。Р4、废旧物资处理风险Р1、选择商家有倾向性;Р2、未选取最高价格的买家Р3、大额时未采用招标比价等形式。Р低2Р1、详细记录处理物资清单,使用部门签字确认。Р2、价格确定时参考各废旧物资网的价格Р3、处理量较大时,总务处领导及纪委参与价格谈判Р5、合作单位选取与管理风险Р在经营服务项目、场所(柜台、档口等)、移动基站等引入社会企业时,在选定企业,以及确定承包、租赁或其他形式的资源占用费,是否通过招标或集体研究确定。Р高2Р中6Р低5Р1、充分调研,选取具有较好社会信誉度的投标单位入围,引入社会优质企业报学院进行招标确定;Р2、加强细化日常管理、定期考核、严格考评;对考核不合格的,进行淘汰。Р6、医疗服务管理风险Р医疗服务单位选择;药品管理;医疗费用审核;Р中3Р低6Р服务单位选择以及药品采购执行学校招标政策;医疗费用按学院以及学校等上级部门的公费医疗政策。Р7、资金使用风险Р对资金使用,未进行充分论证,未履行审批手续。资金安排不合理;未集体研究;程序不规范Р高1Р中2Р严格遵守财务会计制度,按照预算和工作计划,履行审批手续后方使用资金。Р8、饮食管理风险Р1、资质不符合;Р2、未按招标要求采购;品种、价格超出招标范围;Р3、选择有利益关系的潜在投标人参与竞标。Р4、未按食品安全操作规范执行;Р高2Р中4Р低6Р1、严格执行行业资质相关管理规定;Р2、严格执行《招标投标法》Р3、严格执行招标结果Р4、严格执行行业操作规范;Р9、车辆运行管理风险Р1、燃油费用的管理;Р2、保险费、维修保养服务项目与单位的选择;Р3、记录不全、审核不严、收费混乱等;。Р高3Р中5Р低1Р1、完善规章制度,规范采购环节;Р2、严格执行车辆维修保养的相关规定。Р3、服从于招投标管理规定;Р合计Р高43Р中50Р低51
全文预览
