处；2 拒绝吃请、收受礼品、礼物； 3、正确行使自由裁量权；4 不为当事人打招呼、说情。Р执法监察大队Р广业权审 比Р审批环节Р新设矿权、采矿权 延续、变更程序、 资料审查、规费收 取。Р个人自律Р储重股Р矿管股РBР在审核和审批米矿登记事项 中廉洁自律、依法依规Р矿管股Р广业权出 上Р招拍挂出让Р有偿处置Р个人自律Р矿管股РCР新设矿权严格按照《招标拍 卖挂牌协议出让采矿权若十 规定（试行）》执行。Р矿管股РР"金 卜理Р1、审核审批各项费 用支出环节；2、专 项资金监管过程;.3、 核对和下拨资金过 程；4、审核收费过 程;5、收取各项规 贵过程。Р1、?在审核审批各项 费用支出中索、拿、 卡、要，弄虚作假， 私自报销个人开 支，违规发放津贴、 补贴和奖金；Р2、?隐瞒发现的问 题，并索要红包；Р3、?收受红包礼金；Р4、?在审核各项收入 中小严格按收费文 件审核，没有做到 应收尽收；Р5、?坐收、坐支、截 留收入不入账，私 设“小金库”。Р1、个人自律方面不够重 视，2、没有正确的人生 观，个人利益唯上，3、 财经纪律观念淡薄。Р计划财务股РCР1、?建立健全有效的财务内控 制度，对岗位职责进行科学、 严密的划分，制定明确的工 作职责、业务范围和权限、 责任，从而形成财务岗位职 责分明、环环相扣的内控管 理运行模式。Р2、?开展经常性的日常检查， 及时发现问题，并对发现的 问题及时纠正。Р计划财务股Р干部人事 管理Р1、?领导班子未按《条 例》规定的条款及程 予办事，领导意志代 表民意；Р2、?人事部口缺失个 人自律。Р没有广泛征求 意见和了解情况， 选拔干部与职位要 求有差距。Р1、?监督缺失；Р2、?个人自律缺失Р领导班子成员、Р人事股、纪检监 察室РBР1、?个人自律；Р2、?制度制约（《干部选拔条 例》及《责任追究办法》）。Р领导班子成员、人事 股、纪检监察室
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