风险Р外聘人员招聘制度缺失,馆藏文献资产清查制度、图书赔偿、超期罚金监管制度缺失、图书馆文献资源集中采购制度等有待完善。三重一大制度、图书馆零星设备和耗材购买制度、图书馆公章管理规定执行不到位,需要加强监管和约束。Р中Р1.定期梳理、补充、完善各项规章制度,使各项制度符合工作需要,具有较强的可操作性,逐步实现各项工作有制度依据,形成按制度办事的行为规范;2.对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导进行告诫,必要时依纪依法追究责任人的相关责任;3.针对我馆制度方面存在的三个缺陷特制定了《图书赔偿、超期罚金监管制度》、《馆藏资产清查制度》和《外聘人员聘用制度》。Р1.加强对规章制度执行情况的检查、监督,将执行制度的情况纳入到绩效考核、人力资源管理中;2、建立定期、不定期检查制度,实行反馈控制,对发现的偏差及时调整、总结经验。Р外部环境风险Р供应商利用礼金、馈赠礼物等方式来贿赂工作人员,导致权钱交易的风险。上级领导、同事等社会关系对图书馆工作产生人情影响Р中Р1.针对这些岗位和环节都制定相应的规章制度,相关工作人员要严格按照规章制度办事,严格自律,恪守原则, 2、把这些岗位的廉政执行情况作为年底考核的一项内容,建立考核的实施细则,年终对这些岗位进行考核;3、建立投诉响应机制,按照权限及时处理,加大责任追究力度;4、违反党风廉政建设责任制,或未履行党风廉政建设责任造成不良后果或被投诉的人员,经查实,视情节轻重,按相应职责权限予以追究,给予批评教育、行政处分,触犯法律的,要追究并担负法律责任。Р1、办事过程公开,完善监督机制,增强各岗位工作的透明度,做到外部监督和内部牵制相结合;2、与存在风险岗位的工作人员签署《廉政风险防范承诺》,并建立专门的廉政风险监督委员会来监督情况,相关人员必须定期向监督委员会报告。Р单位主要领导意见Р签字: Р学校主管领导意见Р签字: Р填表日期: 年月日
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