金使用经院审批后方可使用的原则。Р教务处全体成员Р序号Р风险类别Р风险点Р风险表现Р风险等级Р防控措施Р责任人Р自评Р审定Р47Р业务流程风险Р资产管理Р1、未能按学校文件要求管理资产;Р2、公私两用的设备挪作私用;Р低Р低Р按照学校规定对进行资产管理和使用。Р教务处全体成员Р48Р业务流程风险Р考风考纪检查工作Р不按规定程序处理违纪、作弊学生和存在监考失职行为的教师。Р低Р低Р严格按照《皖南医学院学生违纪处分管理暂行办法(试行)》(皖医字〔2005〕124号)。《皖南医学院关于考试违纪及考试作弊行为的认定原则(修订)》(教务字〔2006〕46号),校政【2012】115号文《皖南医学院教学事故认定和处理办法(修订)》执行。Р教务处全体成员Р49Р制度机制风险Р普教生学籍管理--转专业Р转专业程序有待完善,需量化测评细则。Р中Р中Р1、严格审核学生本人提交的转专业申请相关材料及系部的批准程序,上报院长办公会;Р2、严格对照学生信息表,对需做转专业的学生进行校内和学信网上的学籍异动。Р3、拟修订转专业文件(通过考试量化)。Р教务处全体成员Р50Р制度机制风险Р职称晋升人员教学考核Р没有相关制度约束,考核内容、范围和条件等存在不符合规定要求。Р低Р低Р1、制定更加规范可操作的文件;Р2、实行系部、学校两级审核制度,加大材料审核力度;对考核结果实行公示,加强监督。Р教务处全体成员Р51Р制度机制风险Р普教网上录取Р1、没有制定网上录取工作人员选调制度;Р2、没有制定网上录取工作监督制度或有制度而没有严格执行。Р高Р高Р1、按照教育部、教育厅相关文件精神进一步完善招生录取制度;Р2、加强监督,严格执行“六公开”、“六不准”、“十严禁”;Р3、严把考生资格关,条件不足的学生不予录取到相关专业;Р4、对确需进行招生计划调整的情况,公开透明,集体决策,严格遵守相应的制度。Р教务处全体成员
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