Р内部审核Р管理者代表应负责体系审核方案的总体筹划,批准年度内审计划。Р内审组长应组织制定体系内审方案和内审工作计划,并组织具体的实施。Р参加内审的人员应取得内审员资格证书。Р内审员的选用和分工应与被审核部门无直接责任关系。Р受审核部门应协助做好审核工作。Р审核发现的不符合项,应以书面形式通知受审核部门进行整改。Р审核结束后,应编制审核报告并提交机构负责人。Р审核资料应进行归档、保存。Р管理评审Р总则Р机构应定期组织管理评审,确保体系持续改进并满足GB/T 19001 的要求,并保证质量方针和质量目标得到实现。Р管理评审输入Р机构策划和实施管理评审时应考虑下列内容:Р体系内部审核的结果;Р改进和纠正措施的实施情况及其有效性;Р顾客的满意度;Р质量目标的完成情况。Р管理评审输出Р管理评审的输出应包括以下方面:Р体系的改进;Р服务的改进;Р质量目标的修改。Р应编写管理评审报告,经机构负责人批准后发放至相关部门。Р改进Р总则Р机构应在监视测量、分析评价、内部审核及管理评审等的基础上,采取必要的改进措施。Р不合格和纠正措施Р不合格信息的来源Р不合格信息的来源有:Р日常服务出现的不合格;Р顾客的投诉;Р外部供方产品或服务质量出现的不合格;Р内审发现的不合格;Р监督、检查和考核等发现的不合格;Р其他不符合质量方针、质量目标、或体系要求的情况。Р纠正措施的制定Р对于经常发生的不合格和严重影响服务质量的问题,应采取纠正措施。Р机构应考虑不合格产生的原因,制定纠正措施,并予以实施。Р机构应对纠正后的结果和纠正措施的有效性进行评价。Р机构应保留对不合格的原因分析、纠正措施及纠正结果等的记录。Р持续改进Р机构应定期分析服务运行管理的状况,评价体系变更及持续改进的需要。Р机构应策划、制定和实施改进措施,合理配置资源,不断改进体系。Р_________________________________
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