Р ①维修工程师按报废标准鉴定该设备报废。Р ②通知科室送回该设备,因故无法送回,待最后批准报废后处理。Р ③负责该设备维修的工程师填写《报废申请表》,并填写鉴定意见。Р4、科室要求报废:Р ①维修工程师对照报废标准进行鉴定。Р ②填写《报废申请表》,并填写鉴定意见。Р ③送回该设备到维修组。Р5、报废申请表统一存放在待报废文件夹处,每月10-20日,由医疗器械科维修组负责人签意见并汇总登记,交固定资产会计处。Р6、已填好报废单的汇总交给医疗器械科科长审批。Р7、交财务科审核后,交主管设备院长和财务院长批复。Р8、由固定资产会计电脑登记并通知医疗器械科维修组负责人报废处理。Р ①无任何利用价值的放入报废仓,待处理。Р ②零件尚可使用的,取零件时登记。Р ③医疗器械科与总务科、财务科对需处理设备进行不定期变卖处理,处理时登记报废设备清单,办理转移手续,财务科人员到场监督并负责收款。Р9、财务科每年进行账物核查。Р(十二)植入性医疗器械管理流程Р1、产品供应商确定Р(1)招标采购中标类:临床科室在中标目录中选择并填写《医疗器械请购单》(注明中标产品)——医疗器械管理委员会核审——主管院长审批——医疗器械科采购。Р(2)非招标采购中标类:临床科室填写《医疗器械请购单》(注明非中标产品)——医疗器械科进行资质证照——审核填报《医疗机构非中标医用耗材临时采购申请表》——医疗器械管理委员会审核——主管院长审批——报政府采购备案——医疗器械科采购。Р(3)资质审核:证照、委托授权书、销售人员身份证明并建档。Р(4)医疗器械科建立配送商目录(附送货人身份证复印件)——临床科室备查。Р2、验收Р(1)供应商配送人员身份核实。Р(2)验收材料质量,严格核对产品的生产批号(编号)、产品有效期。Р(3)提供备货的物品:Р ①供应商提供备货物品清单(送货及验收单),手术室护士做交接签收,并保管物品。
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