采购流程Р否Р是Р库管根据周期类耗材出入库用量向采购申报耗材计划Р科室根据非周期类耗材用量向采购申报耗材计划Р设备科采购填写《医用耗材计划申报表》,注明申报时间、品名、规格、数量、供货商Р采购通知供货商按要求进货Р供货商按要求进货至库房待验区Р库管和采购根据随货清单查验耗材的品名、Р规格、数量、批号、效期及包装质量Р是否符合要求Р规格、数量、批号、效期及包装质量Р将货物移至不合格区,Р并通知Р供货商Р库管和采购在随货清单签字确认。Р库管将货物移至相应货区。Р会计办理入库手续。Р册Р(三)设备维修流程(暂行)Р科室电话通知维修工程师,申请设备维修Р维修工程师现场查看,并填写维修记录Р需采购配件或返厂Р科室填写《设备、器械维修申请表》报设备科Р是Р否Р需带离设备Р维修工程师在科室设备管理登记本签字,带离设备Р是Р否Р设备维修完毕Р科室与维修人员分别在对方登记本上记录维修情况,并签字确认Р(四)5万元以下设备、耗材议价流程Р科室申请、领导审批Р设备科向三家以上供应商发出Р《非招标医学装备(设备、耗材、器械)议价告知书》Р供货商在指定时间内按要求提交议价申请及相关资质Р通知招标办人员、纪委、相关专家于指定时间到指定地点参加议价Р公开、公平议价,并在Р《非招标项目议价表》中签字备案Р设备科审核资质,制作《非招标项目议价表》Р进入采购流程Р(五)库房耗材领取流程Р科室制定耗材计划Р会计开出库单Р库管根据出库单提取耗材Р库管与领取耗材人员一起验货,确认无误后,双方在出库单签字。Р设备科Р耗材出库完毕Р(六)设备验收流程Р设备运抵科室Р设备科技术人员、科室负责人、供应商、设备工程师到达现场Р检查外包装Р根据合同内容,开箱验货,并拍照Р填写《验收记录》,相关人员签字确认Р厂家工程师组织设备使用培训,并填写《培训记录》、Р《考核记录》,相关人员签字确认Р会计办理入库Р资料员核实整理设备资料档案
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