计划(每年一次)Р4、管理评审计划、输入、报告(每年一次)Р5、内审计划、记录、纠正措施、内审员证书(每年一次)Р6、质量目标考核记录、数据分析(考核每月一次,数据分析每年一次)Р7、特殊过程确认(每年一次)Р8、(生产流程图、生产过程、OPRP、P)确认记录、(PRP、OPRP、P点、食品安全管理体系)验证记录(每年一次)Р9、应急和响应演练计划、记录、报告(按计划进行)Р10、更新和评价(每年一次)Р有改变时填写Р文件发放回收记录、受控文件清单、记录清单、执行标准清单、法律法规清单、文件更改记录;(文件有更改时填写《更改记录》,并重新《发放记录》、《受控文件清单》;有新的标准、法规时,及时更新并填写《标准清单》、《法规清单》)Р人员简历(管理层人员更换时)Р3、监视测量设备清单(设备添加或报废时)Р生产Р1、基础设施程序,2、作业指导书Р必填Р设备维修记录(发生时填写)Р2、生产计划通知单、记录(控制浓度、温度、时间、流量等关键参数)(及时填写)Р3、出库记录、入库记录(及时填写)Р4、消毒液配制、消毒液检测、车间/设备/工器具清洗消毒记录、防虫鼠、(车间、更衣室、内包装)杀菌、、废弃物处理记录、车间卫生检查录、人员卫生检查录、有毒有害物品台账、有毒有害物品使用、食品接触面清洗消毒感官检测记录(及时填写)Р有改变时填写Р1、基础设施、设备清单、设备保养计划(设备设施有添加或报废时重新填写《清单》,保养方法、频次有改变时填写《设备保养计划》Р质检部Р1、检验规程,2、纠正预防措施程序,3、不合格控制程序,Р必填Р原料验收、辅料验收、成品检测报告、检验原始记录(进货、出货时填写)Р2、纠正预防措施、不合格品处理记录(发生时填写)Р3、各工序检查记录、质量检查记录(及时填写)Р有改变时填写Р监视和测量计划(检验项目、方法、频次有改变时填写)Р化验室设备台账(设备添加或报废时)
全文预览
