、内审员证书(每年一次) 6、质量目标考核记录、数据分析(考核每月一次,数据分析每年一次) 7、特殊过程确认(每年一次) 8、( 生产流程图、生产过程、 OPRP 、 P ) 确认记录、( PRP 、 OPRP 、 P 、 CCP 点、食品安全管理体系) 验证记录(每年一次) 9、应急和响应演练计划、记录、报告(按计划进行) 10、更新和评价(每年一次) 有改变时填写 1、文件发放回收记录、受控文件清单、记录清单、执行标准清单、法律法规清单、文件更改记录;( 文件有更改时填写《更改记录》, 并重新《发放记录》、《受控文件清单》; 有新的标准、法规时, 及时更新并填写《标准清单》、《法规清单》) 2、人员简历(管理层人员更换时) 3、监视测量设备清单( 设备添加或报废时) 生产 1、基础设施程序, 2、作业指导书必填 1、设备维修记录(发生时填写) 2、生产计划通知单、记录(控制浓度、温度、时间、流量等关键参数) (及时填写) 3、出库记录、入库记录(及时填写) 4、消毒液配制、消毒液检测、车间/ 设备/ 工器具清洗消毒记录、防虫鼠、(车间、更衣室、内包装)杀菌、、废弃物处理记录、车间卫生检查录、人员卫生检查录、有毒有害物品台账、有毒有害物品使用、食品接触面清洗消毒感官检测记录(及时填写) 有改变时填写 1、基础设施、设备清单、设备保养计划( 设备设施有添加或报废时重新填写《清单》,保养方法、频次有改变时填写《设备保养计划》质检部 1 、检验规程, 2、纠正预防措施程序, 3、不合格控制程序, 必填 1、原料验收、辅料验收、成品检测报告、检验原始记录( 进货、出货时填写) 2、纠正预防措施、不合格品处理记录(发生时填写) 3、各工序检查记录、质量检查记录(及时填写) 有改变时填写 1、监视和测量计划(检验项目、方法、频次有改变时填写) 2、化验室设备台账( 设备添加或报废时)
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