农村商业银行综合业务系统柜员管理实施细则

、W授权。2、本行会计结算部据此表“角色分配及授权”内容对网点账务柜员进社岗位授权;3、相互交班的两柜员之间只允许有一个尾箱;4、库管柜员可与主管或主任柜员兼岗。5、建立柜员短期离岗移交登记制,可移交柜员卡适用范围:主任卡、主管卡、库管卡,其他柜员卡均不得进行移交,实行卡随人走;设立柜员卡交接登记簿,凡是涉及柜员卡移交的,必须在柜员卡交接登记簿中登记,载明交接柜员卡号、日期、时间,移、接、监交人签名。Р附件三:Р农村商业银行综合业务系统柜员角色授权、修改、删除及销磁重写Р申请表Р申请日期Р年月日Р受理日期Р年月日Р选择项:√Р单位名称Р(盖章)Р Р单位机构号Р Р支行或营业部内勤主管签字Р Р申请原因Р申请对象及内容Р姓名Р柜员Р卡号Р原岗位Р申请类型(选择项)及岗位Р角色Р授权Р角色修改Р销磁重写Р现岗位Р兼复核岗位Р禁止角色交易代码Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р本行有权人审批Р Р受理机关处理结果Р姓名Р柜员卡号Р现岗位Р兼复核岗位Р授权、修改及销磁重写后岗位角色Р禁止角色交易代码Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р备注:1、岗位类型:主任柜员、主管柜员、库管员、储蓄、农贷、结算、记账(对公、内部账)、凭证管理员、信贷员; Р 2、支行(部)将此表盖章、经支行(部)负责人签字后报本行财务会计部。Р 3、增加柜员在申请类型中选择“角色授权”,柜员岗位变动在申请类型中选择“角色修改”。Р 4、柜员调动在申请类型中选择“角色修改”,柜员卡被销磁在申请类型中选择“销磁重写”,柜员调动和柜员卡销磁重写时,须持柜员卡到授权机关重写柜员卡新的信息。