质材料。Р67.医院内是否发生过任何突发公共事件或紧急意外事件?如果有的话,查看记录。Р答:无。Р68.医院是否有专门的信息管理领导小组或委员会?查看相关会议记录。Р69.查看医院专职信息管理部门的设置,信息化建设中长期规划和年度工作计划。Р70.查看信息系统运行维护各项制度的落实情况、查看信息网络系统安全管理措施。Р71.是否有信息应急预案?是否开展演习?查看记录。Р72.医院对不同种类信息(如:病历、档案等)是否有相应的隐私保护及保密的安全级别?查看相关文件。Р答:我院对不同种类信息(如:病历、人事档案等)有相应的隐私保护及保密的安全级别。Р73.查看档案管理规章制度,现场查看案卷及目录、归档范围和保管期限、保密、借阅、鉴定销毁、库房环境等环节,以及档案信息化情况,以确保归档的完整性、及时性。Р答:我院人事科、档案室、病案科分别按照人事档案管理制度、综合档案管理制度、病案管理制度对储藏的档案进行管理。Р74.查看图书馆工作制度和信息服务制度,现场查看图书馆环境、场地面积、开放时间和计算机配备数量能否满足员工需要,是否提供网络文献数据库检索服务(中文、外文)。Р75.查看并询问财务管理制度、岗位职责以及工作人员资质。Р答:到财务科看纸质材料及现场查问。Р76.查看重大经济事项决策与分级负责的跟踪记录,成本效益分析资料,责任追究和职代会报告记录。Р答:到财务科看纸质材料。Р77.现场查看审计部门参与重大工程、设备购置、投资、政府采购项目的审计报告。Р答:到审计科现场查看。Р78.查看医院内部审计制度及年度工作计划。Р答:到审计科现场查看。Р79.对审计报告中存在的问题医院如何整改?查看整改记录。Р答:到审计科现场查看。Р80.医院如何对成本管理并控制?查看相关文件、实施方案和流程、成本核算人员的岗位职责;现场查专职成本核算人员资质,查看月报表、季度、半年和年度专题分析报告。
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