集中在一起。注意事项如下:Р1.不要将票据颠倒放置、粘贴。Р2.不要用订书机订票据。Р3.粘贴票据尽量用适量的胶水。Р 4.对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。车票的粘贴如下:Р下图车票类的粘Р票面填写:Р1.部门名称:所在部门或办事处的名称Р2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“￥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。Р票据问题:Р1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。Р2.不同种类的费用可以一同报销,但报销单上写明费用类别及金额Р3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。公司名称栏:必须是正确无误的公司全称,开具个人及公司简称(除定额发票外)不予报销,大额发票需要提供北京市国家税务局发票查询系统查验发票真伪,并打印随附发票后Р4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据,假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。Р5.注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。Р第十九条差旅费Р(一)费用报销单: 1)将粘贴好的票据贴在《费用报销单》下。Р 2)出差天数和补贴金额由财务部统一核算,除连续出差外,发票与出差往返票贴一张单子,以便核对和计算差补天数,连续出差,需注明上个报销单电子单号,以便核查。Р (二)车票: 1)车票上的日期、起止地点须与出差日期、地点一致,超标需注明原因并由部门经理签字。Р 2)若车票上无日期,无起止地点的,需在车票背面注明起止地和工作内容。Р (三)住宿票发票背面须将住宿人姓名,所去单位,到店及离店日期,天数,人数填写齐全,超标需注明原因并由部门经理签字。Р第九章附则Р第二十条附则Р (一)本办法由公司财务部负责解释。Р (二)本办法自发布之日起执行。
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