,生产需求由各部门提出,建立合格分供方目录,并按阶段进行评审。Р2、调度室及车队负责机械设备的采购。Р3、办公室负责非生产物资的采购。Р4、生产物资的检验由生产部全权负责。Р5、成本核算由统审部、财务部负责。Р四、工作程序:Р1、上一年度年底由办公室牵头,销售部、财务部、副总、总经理会商提出下一年度的经营计划和目标,报公司董事会批准。其中,应列明生产成本、固定资产投资的年度指标。Р2、销售部在每月底编制下月经营计划时,必须根据当月合同列明原辅材的消耗量。Р3、生产部根据经营计划对当月的生产任务列明技术质量要求,并对其材料部提出供应要求,材料部编制材料采购计划及资金使用计划,报主管领导批准,财务部列明资金,并由材料部实施。Р4、实验室对当前进厂批次的原辅材必须按规范要求进行取样检验。Р5、采购的原辅材必须符合国家标准、行业标准、地区标准,对具备产品质量、供应能力、服务信誉的供货商编入“合格分供方”名册。Р6、价格、质量、运力、保供、付款是必须遵循的采购原则。验收方式、计量方式、规格、数量必须在合同中注明。Р7、采购合同由总经理审批,材料部建档,财务部备案。Р五、材料的验收和标识Р1、材料进厂后必须由供应商或生产商提供质保书,并由实验室进行复检。Р2、对销售合同中业主或监理对原辅材有验证要求的,实验室、材料部应积极配合。Р3、实验室必须对进厂材料进行检验并出具检验报告,材料部根据实验室出具的检验报告对材料的堆放、入库进行分类、标识并建立台帐。Р4、对经检验为不合格品的原辅材料,实验室或生产部有权要求退货,任何人不得阻拦、说情。Р5、物资采购流程图:Р Р Р Р Р Р Р6、原辅材跟踪和评价,应每半年进行一次对生产供应商的筛选。内容包括:质量、能力、价格、付款。Р六、附则Р1、本制度自总经理签发之日起生效。Р2、解释权、修订权归衡阳三华混凝土有限公司。Р总经理审核: 制表人:
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