及相关使用科室共同完成,报本站或上级分公司分管领导逐级审批。技术科、使用科室负责采购物品的适用性,财务科负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,上级分公司法律顾问负责合同风险条款的审查。材料设备科及其上级分管领导负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案建立,市场信息的手机。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。Р6.3.2.4采购过程中发生变化时,销售科室/需求科室出具采购变更申请,由分管领导签字确认后交采购部门执行。Р6.3.2.5技术科、综合科、上级分公司行政部负责接收报告的出具。Р6.3.3付款程序Р3.3.1采购部根据付款计划提出申请,由上级分公司分管副总经理签字,后附付款明细单,交给财务科办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。Р3.3.2发票:付款时必须索要发票,核对发票内容是否和合同一致,并填写发票明细单,将蓝绿两联分别放在一起,蓝联粘在一起、签字后交给财务科核销。Р6.4违约处理Р6.4.1货物出现延期后,材料设备科及时通知销售、技术科及相关科室。Р6.4.2货物出现质量问题后,由使用科室或技术科室提出意见,报材料设备科、本站经理处理。材料设备科接到意见后,将情况上报分管上级分公司副总经理,并按投诉做紧急处理,将情况发邮件并书面报告给供应商,要求供应商换货或退货。Р6.4.3材料设备科与供应商协商不成的,或造成损失的,有财务科核算损失,材料设备科负责追索。追索不成,由法院裁决。Р6.5审计监督Р6.5.1采购全过程进行财务监督和审计。Р6.5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,除有业务科室、销售及相关领导参与外,财务科要全程参与。财务科主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,将按本站相关制度处理。
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