供应商提供的软件Р2Р3Р1Р6Р中Р--Р软件未设置权限Р未经授权的人员在操作时软件时可能会破坏数据Р对软件设置权限Р3Р4Р2Р24Р中Р在OQ中确认权限设置Р采集到的数据与实际不符Р影响数据的准确性Р与干井面板上显示的数据做比对Р3Р4Р3Р36Р高Р在OQ中确认Р数据Р数据报告生成Р不能生成报告Р按SOP点击报告查看Р2Р4Р2Р16Р低Р在OQ中确认Р数据准确性有偏差Р影响报告的准确性Р对报告中计算的数据进行手动计算Р2Р4Р3Р24Р中Р在PQ中确认Р数据格式有效性Р生成的数据被人为更改Р规定生成的文件为不可更改的PDF文件Р4Р4Р2Р32Р中Р在OQ中确认。Р数据存放位置Р没在存放到指定目录Р数据丢失Р3Р4Р2Р24Р中Р在OQ中确认Р数据完整性缺失Р数据在备份或转移过程中有缺失Р对备份或转移的数据进行读取Р2Р4Р3Р32Р中Р在OQ中确认Р风险Р因素Р风险Р影响Р现有控Р制措施Р可能性РPР严重性РSР检测性РDР风险优先数RPNР风险级别Р建议采Р取措施Р数据在生成报告时与源数据不符Р对生成的报表进行数据比对Р2Р4Р2Р16Р低Р在PQ中确认Р软件正常运行过程中意外断电Р在软件正常运行过程中人为断电,查看数据的完整性Р2Р4Р3Р24Р中Р在OQ中确认Р数据没有可追踪性Р对数据库的操作不可追溯Р确定数据有事务日志文件Р3Р3Р3Р27Р高Р在OQ中确认Р评估人: 日期: 年月日Р根据风险评估,我们拟定了确认内容。Р确认时间安排Р安装确认时间安排:2015年 12月 11日至2015年 12月 12日。Р 运行确认时间安排:2015年 12月 14日至2015年 12月 16日。Р 性能确认时间安排:2015年 12月 17日至2015年 12月 22日。Р确认报告起草时间:2015年 12月 24日至2015年 12月 29日。Р确认内容Р安装确认
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