龙胜自动化有限公司Р外协件出入库管理流程Р文件编号:TD-GL20090401Р财务部按照入库单结算外协厂家加工费。Р生产部根据来料情况安排生产。Р库管员办理完合格品入库后,将三联入库单分别:留存、发往财务部、发往生产部。Р质检部及时检验外协件。合格品办理正常入库,不合格品按不合格品流程处理。Р外协件到货时外协厂家要附《到货件清单》(清单中含外协件名称,图号,数量。可参考通达公司格式)Р外协件管理流程简图:Р外协件送到库房,库管员找质检部共同清点到货的外协件。Р说明:Р外协厂家送件时,必须附《到货清单》,如没有,库管员应要求厂家人员填写通达公司格式的《到货件清单》(见附件1)。填写完后,方可办理入库(待检)。Р《到货件清单》应含外协件名称、图号及数量。Р库管员通知质检部参与办理入库手续(质检部帮助库管员将外协件分类到所属产品),并及时检验外协件。如果不能及时找到质检部人员,应先按完整清单办理入库(待检)手续,质检部人员回来后进行外协件分类、检验。Р合格品方可办理正常入库,不合格品经质检部按不合格品处理程序审查后按要求办理入库。Р三,本制度经各部门汇签后,于2009年4月1日开始执行。Р汇签栏:Р财务部Р业务部Р技术部Р生产部Р质检部Р总经理批准: Р Р 日期:Р附件1:Р库管员应按以下格式编制《外协件到货清单》,在外协厂家没有提供到货清单的情况下填写。Р外协件到货清单Р外协厂:Р到货日期:Р送货人:Р序号Р名称Р图号Р数量Р备注Р1Р2Р3
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