处理赔偿给出一般性建议,并对审核无误结果签字确认;主管副经理对差异及处理办法给出明确批示。主管副经理明确批示出处理或赔偿办法后,再报子公司负责人批示,公司负责人批示处理意见后,再报集团领导批示后,交子公司财务部按集团领导批示的办法处理盘点差异。Р 简明流程:保管员盘点→财务部会计同步在现场监督盘点→子公司主管副经理组织主持并监督前两位的盘点工作→实物盘点后保管填写盘点表→监督会计对盘点表进行Р 审核批示→主管副经理给出领导批示→公司负责人批示→集团领导批示→财务部在软件中按批示处理库存差异→结转封闭当月供应链总帐→核对总帐无误后封闭总帐。Р 五、名词解释Р (一)职位解释:Р 1、集团领导:主要指总经理及助理、副总经理等高级管理人员:出入库单流程签字截止到总经理助理温怀昌。Р 2、公司负责人:指子公司负责人。为子公司第一责任人。从集团管理层来论,为二级子公司负责人。公司目前为岳国富;工贸公司为岳国富;好力工程公司为温怀昌;劳务派遣公司目前为朱力。Р 3、公司主管副经理:指子公司副经理。对子公司负责人负责。公司球团主管副经理目前为王建国;公司机械化主管副经理目前为于砚斌。Р 4、保管员:即实物保管员。目前球团仓库为冯斌;机械化仓库为周兆迎。Р 5、采购员:目前为温在眼。Р (二)、签字层级解释:Р 入库单:各级签字均在事前的《采购申请单》上,事后流程均不签字。如果采购价格高于领导批准过的《采购申请单》上价格,需要采购员持发票与入库单就高出《采购申请单》部分重新走一遍流程。一般情况下不允许高出《采购申请单》上标明的价格。Р 出库单:公司主管副经理签字后不需要以上层级的领导再签字。即签字最高级为子公司主管副经理,即副经理。Р 此流程暂定试行至本年底,若在试行中发现与公司管理不相符,请各公司及时提及,以便修改的更符合公司管理需要。Р 好力集团有限公司财务部Р 二0一五年十一月十七日
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