日期;Р销售单号:系统自动生成;Р部门:各办事处;Р业务员:必须选择业务员;Р结案:系统自动控制打钩;Р扣税类别:按实际扣税的方式;Р表身:必须填写品号、仓库、数量、单价、金额;Р表尾:交易方式、交货方式、定金、折扣;交易方式会影响财务立帐和自动生成凭证的内容;Р功能按钮说明:Р新增:销售出库单存盘之后,在货品分仓存量中货品的数量也就随着减少;Р修改:如果要对销售出库单进行修改时,可通过“F3”速查调出原单据,直接修改,然后存盘即可;Р删除:如果是删除,可用两种方法:一是整张单据都删除,可利用功能键“F4”或“删除”按钮;二是只删除单据中的某一笔可利用热键CTRL+D进行删除;Р打印:存盘后一式四联打印传给保管1份,财务2份,1份留存;Р存盘:单据做完后切记要点击存盘,否则单据丢失;Р3. 销售出库退回Р3.1 销售出库退回流程Р业务编号РSL-D037Р业务名称Р销售出库退回Р业务流程简述Р销售出库退回Р流程适用范围Р销售出库退回Р相关岗位及权限Р岗位Р系统操作Р权限Р销售内勤Р销售出库退回单Р录入Р保管员Р审核销售出库退回单Р审核Р保管员Р存货送检单Р录入Р检验员Р存货验收单Р录入Р检验员Р报废单Р录入Р描Р述Р审核入库:成品保管员收到营销部的《销售出库退回单》后,在系统中审核《销售出库退回单》增加库存;Р3.2 销售出库退回单操作Р销售出库退回单:收到营销部的《销售出库退回单》信息,成品库保管员按《销售出库退回单》信息清点单据中的货品品名、图号、数量及库位;Р销售出库退回单Р目的或用途Р使用部门Р使用岗位Р销售出库退回单Р营销部Р销售内勤Р制单完成后提交:Р操作规范说明:Р1.系统路径:行政管理→业务流管理→工作流管理→工作台;Р2.在“工作台”中点击“待办事宜”中的“销售出库单”,在右侧显示需审核的单据;Р3.右击需审核的单据,根据实际情况选择“同意”或“不同意”。
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