建立审核小组确定审核组长→编制内部审核计划→准备审核文件编制检查表→实施现场审核→编制内审报告→整改、跟踪验证→提交管理评审。Р具体详见《内部审核程序》。每次审核按《内部审核程序》、《管理评审程序》规定执行;按《记录控制程序(记录管理制度)》规定保存适宜的记录。Р五、审核实施Р1、首次会议:首次会议由审核组长主持,审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加,与会人员均应有签到记录,会议应准时简明,一般不超过一小时。Р2、现场审核:现场审核收集信息的方法包括面谈、对活动的观察、文件评审、记录、数据及其它方面的相关信息。Р3、现场所有审核活动按计划和参照检查表要求进行,必要时延伸和调整审核,须经审核组长同意。Р4、审核员在审核时应保证审核过程的客观公正性。Р5、审核人员在审核时,应当对照审核准则评价审核证据以形成审核发现,对审核中发现的符合或不符合审核准则的都应记录在检查表中,对不符合的审核证据应进行分级。审核员应与受审核方一起评审,以确认审核证据的准确性。Р6、审核结束,在末次会议之前,审核组应讨论以下内容:Р--- 针对审核目的,评审审核中发现的不符合项及审核过程中所收集的信息。Р--- 确定不符合项性质,填写《QEHS管理体系内部审核不符合报告》做出审核结果。Р--- 准备相关的建议性意见。Р--- 审核组长汇总审核结果。Р7、召开末次会议,末次会议由审核组全体成员和受审部门负责人及有关人员参加,由审核组长主持,并有会议签到和内容记录。Р六、审核记录Р内审各阶段记录按《记录控制程序(记录管理制度)》进行,内审结果要提交年内管理评审。审核记录包括:Р《内部审核方案》Р《QEHS管理体系内部审核计划》Р《检查记录表》Р《管理体系内部审核会议签到表》Р《QEHS管理体系内部审核不符合报告》Р《不符合报告分发记录》Р《QEHS管理体系内部审核报告》Р审批/日期: 编制/日期:
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