2.内部审计Р2.1 根据审计工作制度,对独立经营实体的经济活动实施审计监督;Р2.2 按照董事会和决策层的指示,对公司各子公司、部进行审计,以规范其各项经济业务活动; Р2.3 审核公司财务部门的财务管理工作,使其达到真实反映经营活动的目的;Р2.4 参与基建工程、重大经济合同审核,适时监控其执行。Р3.违规违纪查处Р3.1 对违规违纪、重大经济问题、失职、渎职人员的查处;Р3.2 推动公司高中级管理人员及重要部门(岗位)人员廉洁自律工作的开展。Р4.内控制度建设Р4.1 参与公司所属单位内部控制系统的建设工作,合理和有效地进行检查、评价,提出意见;Р4.2 参与公司有关业务活动经营风险的评估;Р4.3 参与并监督重大工程项目及采购物资制作招投标工作,保证业务活动按正规程序有效进行,确保交易的合理及真实。Р5.经济责任审计与离职审计Р5.1 对公司各子公司、部等经济活动频繁发生的业务单位负责人进行任期内的经济责任审计;Р5.2 对高层经理人员和财务人员进行调任、离任的工作审计。Р6.强化审计队伍建设Р6.1 制定审计人员职业道德规范、工作准则等要求,规范行为;Р6.2 加强审计人员业务培训与考核,提升职业素质;Р6.3 适时建立审计分部和培养人才,以利审计工作开展。Р仓库Р作业Р合理Р化管Р理Р1. 仓库仓容规划Р1.1 负责仓库的盘点、组织、监督以及仓库存卡的复核性稽查,并对库存实物负责; Р1.2 负责货物的出入库及堆码进行有效合理规划及库位的整理,有效提高仓库利用率;Р2. 仓库业务管理规划Р2.1 负责客户库存信息的管理以及协调仓库与各部门的工作关系; Р2.2 控制及整理库区环境并对其进行考核;Р3. 人工管理规划Р3.1 负责协调仓管员的收发货及退换货工作;Р3.2 负责对新仓管员的业务培训及对老仓管员的业务监督指导Р3.3 构建有利团队,并确立其标准和目标;
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