是否将”公司基础培训”、岗位基础培训”成绩登记在“员工个人培训记录表”中?Р10人力资源部是否组织有关部门负责人对培训效果进行了评价,并填写了“培训效果评价表”?Р采购部关注重点Р1是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件?对供应商控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度(供应商如何分级)?Р2采购前,是否对供应商(承包商)进行了评审,填写了“供方调查表”、“样品检测报告”、“供方现场调查报告”(必要时)以及“供方入选审查表”?Р3是否将合格供应商登记在“合格供方名录”中?Р4每半年是否对合格供应商进行了复评,填写了“供方半年度考核表”?是否将考评不合格的供应商从“合格供方名录”中剔除?Р5供应商质量、价格、交货期、服务水准低劣时,有关部门是否填写“供应商资格取消申请表”报请副总经理取消其合格供应商资格?Р6给公司正常供货的供应商是否都包括在合格供应商名册中?Р7首次从供方采购产品时,采购员是否填写了“采购合同审批表”?Р8采购文件(采购合同、采购单)上的采购信息是否写的明确? Р 1)是否明确了产品的类别、型号? Р 2)是否写明了与所采购的产品有关的检验规程及其他技术文件的名称? Р 3)是否明确了对供应商的过程、设备、人员、质量体系的必要要求? Р 4)是否规定了对采购产品进行验证的活动?Р9当我公司或我公司的顾客要求在货源处验证时,是否在采购文件中对验证的安排和产品放行的方法作了具体规定?Р10采购文件发出前是否得到了审批?Р11受控的技术文件外发时,是否填写了“文件外发记录表”?采购人员能否确保供应商处的受控文件的更改与本公司同步进行?是否将更改后的受控文件及其更改通知单送(传)达到了供应商?Р这份拟定的文件将作为审核培训之典范,做到上述要求,公司必将通过任何公司审核Р同时也要求各部门经理主管熟悉及掌握一级、二级、三级及四级文件的使用。
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