,如数量较多、金额较大必须由车间主管领导签字,否则无效。Р 五、易耗品使用情况的反馈、检查和奖惩制度Р (一)易耗品使用情况的反馈Р 制造部各部门负责易耗品管理的人员要关心本部门易耗品的使用情况,定期对易耗品的领用进行汇总分析,对出现的异常情况进行记录并向制造部汇报。如使用中存在人为、内部的超常损耗,制造部将通知各车间、处室的主管领导对这一现象进行控制和改进;如易耗品本身存在质量问题,制造部将与相关的其他外部门沟通协调,解决损耗超常的问题。Р (二)易耗品使用情况的检查Р 对于各部门易耗品的使用情况和管理台帐将定期进行检查,检查工作由制造部技术组负责,每个月进行一次,召集相关领导、负责人组成检查小组对领用、管理台帐的具体登记情况及易耗品的领用数量是否正常进行核查。此外,还将根据实际生产情况进行不定期的临时检查。Р (三)奖惩制度Р 制造部对易耗品的使用情况将根据每个年度的定期、不定期检查的汇总结果和实际易耗品使用情况采取奖罚措施:Р 1、易耗品管理台帐帐目清晰、领用发放记录齐全、登记汇总及时、反馈准确有效,台帐的建立、管理者进行奖励;管理台帐帐目不清、领用发放记录不完整、登记汇总不及时、不及时反馈或反馈不准确,对台帐的建立、管理者进行处罚。对于碳棒等不必以旧(损)换新的易耗品,如在生产现场出现大量浪费、随意丢弃的现象,制造Р 制造部Р 内部文件2009(03) MANUFACTURING DIVISION 部将严肃追查,一经查实将对责任工段和责任人作出严厉的处罚。Р 2、根据每个年度的统计汇总,对与在易耗品的使用情况上做到合理领用、管理有序、使用节约的处室、工段或班组进行奖励;对于管理混乱、使用时随意浪费的处室、工段或班组进行处罚。Р 附加说明:Р 本标准由制造部提出并负责解释,自Р 本标准由陶逸平编制Р 本标准由邢琼审核Р 本标准由朱建伟批准 2009年4月13日起试行。
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