, 各部门应作好采购计划, 按计划提出采购申请, 尽量避免紧急采购,以降低采购成本,提高采购效率。 2 、大宗工程材料和关键设备的购买申请,需依照正常的生产进度情况及供货周期提出;其它物资的采购申请,一般每周可提出一次。 3、采购申请单提交后, 由有关部门安排人员询价。进行询价时, 需进行“货比三家”的调查, 并对多家供应商进行比较。应尽量获得供应商的书面报价, 使决策者有据可依。 4 、在此基础上,经公司总经理审批同意后签订购货合同。、到货验收购买货物到达公司仓库后, 各有关部门应对照申请单、订单、合同验收货物, 验收合格后, 方可办理入库手续。若所到货物与订单不符, 或质量不合要求, 则应及时通知供应商退货,并通知申请部门妥善处理。、付款申请 1 、报帐和付款申请时,须附上采购申请表,多家供应商比较表、合同以及有关批准文件等, 以及仓库的验收精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 10 /66 入库手续。 2 、力争供应商在付款之前将发票开出,在确认发票、材料、订单、货运单相互吻合后才能付款。应尽量争取先货后款。 3 、付款时间应尽量控制在合同规定的付款期限的最后时间, 在不影响公司信誉及经营的前提下, 各部门应有意识的延迟资金的付出。同时注意合同签订应规范化。 4 、财务部门要认真核对合同、预算及相关审批、验收等手续八、其它规定、业务招待费的管理业务招待费的使用,一般应贯彻先申请、审核、批准, 后使用的原则。使用时, 应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。、广告宣传费的管理 1、广告宣传费用主要包括各种广告宣传费、设计制作费以及相关费用。 2、广告宣传费实行按单项广告项目单独预算、专项管理的办法。 3、各项广告宣传,必须与承办单位签订合同。 4、由有关具体操作部门事先提出报告及项目预算、用款计划, 按程序报经公司批准后执行。批准后有关合
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