的困难,我还是坚持按计划、按程序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化,不敢有丝毫的马虎。从已经结束的前三季度监管来看,累计查出问题 273 个次,绝大部分问题已得到整改或改善,处理或建议处理责任人 96 人次, 其中扣发考核性工资 44 人次, 扣款金额 7750 元, 向州分行员工违规行为积分管理办法领导小组办公室提请积分建议 52 人次。我把实质重于形式作为监管的重要原则,通过持续、认真细致的监管,我们的会计内控管理水平有了明显的进步。 3 、坚持值班制度,提高预警信息核销的及时性和真实性,充分发挥会计监控系统的监督作用。州分行会计结算部分设后,我对会计监管系统的在线值班非常重视,明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息,督促网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮流值班,值班员轮班或休假交接时,通过“值班交接”功能进行交接。值班工作的加强,直接促进了我行预警信息核销效率的提高,更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作用。 4 、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主管履职到位与否, 是会计内控好坏的关键一环, 2008 年, 我认真贯彻落实会计主管委派制,倡导提高会计主管待遇,加大考核力度,提高会计主管履职能力。 2008 年, 我督促对在同一机构履职满一年的会计主管进行轮换调整, 全州九个营业机构共轮换会计主管六名, 新委派会计主管三名,增派会计副主管两名。我按月组织召开由分管行领导、直管网点会计主管、会计结算部人员、网点负责人等人员参加的会计主管例会, 分析内控形势, 学习新的文件精神, 研究解决管理中存在的实际问题。以会代训,提高会计主管的业
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