年级发生工作关系的部门来客和由年级组织的教师工作性用餐,由年级工作小组负责审批和结算。 5、严格控制接待用烟及商店购物。校内常规接待用烟由办公室 2 人签字申报、后勤处商店 3 人签字,批量采购入库、批量领取使用; 办公室保存申报、领取及具体使用登记明细; 每期期末双方核对无误后列入商店支出。校内常规公务接待坚决不发整包烟。部门协调应急用烟由当事人申报、办公室经手、学校行政采购, 并经行政财务审批后于行政帐报批, 报批时须附采购申报单及公务卡银联小票。严格各处室直接到学校商店拿用物品。各处室常规用品须由处室主任申报、后勤主任审批后,交由学校行政集体采购; 确需在学校商店临时拿物的,须先到办公室填写申报单,注明事由、物品及数量,经办公室、对应处室主任及后勤处人员签字同意后, 方可到商店拿取。每学期期末,由办公室与后勤处人员凭申报单结算,结算总额列作商店支出。 6 、严格控制公务租车用车。全年学校公务用车严格控制在教育局规定范围内。各年级晚自习后送教师回家用车车费列入年级收支预算。行政人员及各处室特殊情况需要租车的, 县内用车须向值班副校长或办公室主任申报, 县外用车的须向校长申报。所有公务用车应事先申报表申报; 电话口头申报的事后及时补办申报。《公务用车申报单》须写清用车事由、主要线路及用车时间、用车金额; 用车人及随车人须签字认可。事先申报的,申报单由用车人交车主留存结算;事后申报的, 申报单由办公室留存与车主结算。办公室与车主要做到一月一清理、一月一结算。工会教职员工祝贺慰抚用车,须控制车次、控制标准、严格审批, 费用列入工会开支。其它以年级名义组织的教师活动、家访和学生活动用车,经费由年级负责。 7、接待费、租车费、差旅费、培训费等非生产性开支, 财务室、办公室应每半期形成一次分析报表, 供校长室决策用。本规定下发至全体行政人员、处室副职、年级工作组成员及其它相关人员。
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