米×230元/平方米=XXX万元电梯:80万元(两部客梯、一部员工电梯兼货梯)道路、围墙、庭院绿化:180万元室内装修:XX平方米×650元=XX万元质量监督及监理费:50万元设计及咨询费:50万元开办费用(包括餐饮、洗衣、健身、娱乐、客房等设备设施费及员工服装、培训等费用):280万元不可预见费:230万元总计:XXX万元(五)投资效益预测(年度经营效益测算)年度经营效益测算单位:万元项目金额测算依据客房收入:958.125万元/年150间.套×250元/天×365天×70%=958125万元餐饮收入:328.5万元/年大堂吧、咖啡厅、餐厅:9000元/天×365天=328.5万元商场收入:18.25万元商场:500元×365天=18.25万元康乐收入:547.5万元桑拿中心、足浴、保健按摩、棋牌室、KTV、15000元×365天=547.5万元美容美发:3000元/月×12月=3.6万元会议室收入:5.84万元800元×365天×20%其他收入:3.65万元电讯、洗衣等:50元×365天万元营业收入合计:1865.465万元减:营业税金及附加220万元减:营业成本620万元减:各项费用工资及福利费用:230万元工资营业利润:795万元(二)筹备计划及建议一、组建自己的一个酒店专业筹建合作伙伴——请酒店专业装饰设计公司出设计方案:在这个过程中,要详细分析:1、酒店档次、类别的确定;2、各服务项目功能的名称、功能布局、各占建筑面积比例;3、各项硬件满足高星级星级评定硬件要求、满足经营管理便捷并最大程度降低管理成本、满足人性化和舒适化、最大化地创造利润、最科学地控制能耗等五大项要求;4、第3项的具体实施方案;5、预期未来5—10年内的发展需求,做好各种管线的预留、预埋;二、形成酒店初步设计方案后,找一家建筑设计院按照此酒店初步设计方案做酒店建筑设计方案(水、暖、电、土建、结构
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