明确、并有完善的设备档案管理。设备的检定、校准也基本完成。暂无综合部部长///2016年度管理评审报告编号:LNCYJC/GP-2016第9页共16页项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认4近期内部审核结果通过2016年10月份内审工作发现,实验室各部门、人员基本上都能按照质量体系的要求开展工作,质量体系文件实施效果较好,但仍存一些问题,其实施效果与体系文件不符合,在审核工程中共发现9个不符合项,涉及到6个要素。技术负责人:1个不符合项(5.10);检测部1个不符合项(4.12);检验部4个不符合项(5.3、5.4);综合部3个不符合项(4.3、4.7、4.12)。暂无内审组长/2016.10.30/2016年度管理评审报告编号:LNCYJC/GP-2016第10页共16页项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认4近期内部审核结果技术负责人:5.10要素,在发布一份全新的报告时候,没有在其中注明所代替的原件;检测部:4.12要素,湾沉检测的原始记录与报告的内容不相符;检验部:5.3要素,锚具检验室没有划分样品已检区与未检区,水泥室未检区没有划出具体区域线,水泥室温度控制设备没有控制开关;5.4要素,洛氏硬度计缺少操作规程和大标识牌;综合部:4.6要素,部分供应商未进行资质调查;4.7要素,实验室进出不受控;4.12要素部分电脑使用不受控。针对各不符合项,内审员已及时发出了《内审不合格报告》,并提出了采取纠正措施的要求及纠正措施完成期限,内审员对纠正措施进行跟踪,对纠正措施的效果进行确认。本次内审表明,AS-CL01:2012准则的要求,各质量活动也符合质量体系的要求,体系运行有效。通过这次内审可以看出,实验室工作中较为薄弱的环节就是对于一些小问题没有足够的重视,但小问题反映出一种工作态度,以后应当注意。暂无内审组长///
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