斌、孙磊、邱战书、王瑞、李玉、程晓霞、李斌、王文、范斌、李晓晓、周海彬张政、吴宇。审核综述依据《锅炉压力容器制造监督管理办法》《锅炉压力容器制造许可条件》和 TSGZ0004 - 2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本条件》的要求,自 2016 年7月4日~5 日共用时 2 天时间,按计划对公司质量管理体系文件有效实施是否影响内部质量管理体系审核。 4 日上午召开了首次会议,审核组组长对审核工作提出了要求。然后审核组对现场和对公司经理室进行了审核。审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式, 对经理室体系运行情况进行了全面的检查, 对提交的文件资料进行了认真审核, 对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪验证, 并对照文件规定, 对经理室在体系文件运行过程中存在的问题开出了不合格项报告, 对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。 5 日下午末次会议审核组长高经理召开会议, 审核小组报告了审核情况, 也对经理室在质量体系运行过程中存在的问题提出了建议,审核组报告了审核情况。不符合项的数量、分布程度及存在的主要问题我公司于 201 6年7月4日~5 日由管理者代表组织审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核, 对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式, 在审核过程中共发现了 2个问题,摘录如下: 1 、合同评审记录不齐全; 2、未对供货方进行评价。通过此次公司内部质量审核, 各相关部门和个人能认真对待、积极配合, 内审过程实施顺利, 取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题, 但各部门均进行了限期整改, 整改实施有效, 达到了预期效果。结论性意见总体来看,本公司体系运行基本具有符合性、有效性,基本具备通过第三方认证的条件。审核组长: 日期: 2016 年7月6日质保师: 日期: 2016 年7月6日
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