设计文件和产品图样 1~2 套; ②查阅设计过程控制程序(或规定); ③查阅相关见证,检查设计过程控制的实施情况查阅外来文件会审记录、设计变更手续等□符合□基本符合□不符合 1 、安全质量要求抽查文件图号: 安全质量要求: □明确□不明确 2 、设计过程控制文件编号: 文件内容: □齐全□不齐全 3 、外来文件的控制规定编号: 4 、抽查文件图号: 5 、设计变更情况控制: □符合□不符合□不适用 6 、实施情况: 5 合同控制是否建立了合同控制的规定; 是否有合同签订、修改、会签程序查阅评审记录□符合□基本符合□不符合实施情况: 序号评审项目评审内容评审方法和要求评审结果评审记录 6 材料、零部件控制是否有对供方进行有效质量控制的规定(包括对供方有质量问题时,企业具有处理方式的规定); 是否明确分包承压部件的分包方应有相关资质的要求; 是否对分包承压部件进行质量控制①查阅采购控制程序(或规定);对供方、分包方质量控制的规定; ②查阅与供方、分包方签定的协议及评价报告等; ③检查分包承压部件质量控制情况□符合□基本符合□不符合 1 、文件编号: 供方质量控制规定: □明确□不明确对分包方资质的要求: □明确□不明确对分包部件的质量控制: □控制□未控制 2 、实施情况: 是否制订采购文件的控制程序; 是否制订原材料及外购件的验收与控制规定; 是否制订原材料及外购件的保管规定(包括存放、标识、分类等) ①查阅采购文件控制程序; ②查阅原材料及外购件的验收控制规定; ③查阅原材料及外购件的保管规定; ④查阅相关见证,检查以上规定的实施情况□符合□基本符合□不符合 1 、采购文件的控制程序文件编号: 文件内容: □齐全□不齐全 2 、原材料及外购件的验收规定文件编号: 文件内容: □齐全□不齐全 3 、原材料及外购件的保管规定文件编号: 文件内容: □齐全□不齐全 4、实施情况:
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