业的信用管理工作做得更好。***** 有限公司 201X 年1月 20日第五篇: 采购部合同管理自查整改报告 201X 采购部合同管理自查整改报告 201X-3-19 一、部门经济合同管理制度建设和合同签订及履行情况。制度建设现时酒店并无明文的合同管理制度,而只有合同审批流程和管理程序。合同签订根据审批后的采购申请书内容, 经办采购员草拟出内容详细、条目清晰的合同后,填写好《合同咨询意见表》,经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理(如属 10 万元以上合同需增加内稽组和集团外派财务总监) 、酒店纪检监察室咨询意见。待合同补充完善后正式签约。正本合同一般为一式四份, 全部由酒店总经理签名并盖酒店合同章方为生效。生效后的合同供应商存正本两份, 采购部及财务部各存正本一份, 使用部门存复印件一份。生效合同由部门秘书整理存档。履行情况部门主办的合同基本能按照合同条款执行, 并在合同列明的时间内进行货款结算。二、部门自查中存在的问题。普遍问题采购部主办的合同类型主要包括货物采购类、服务类、工程类、食品供货协议类和 oem 合同(主要为月饼代加工)。而在自查过程中,尤其是填写《合同履行情况统计表》的过程中,由于原采购部主办的合同统一以采购部的英文首字母“p”加上四位阿拉伯数字(如: p123 4) ,按签订日期顺序编排,从编码上不能即时反映出某一合同的属性。“ 201X 年圣诞礼篮供货协议”( p462 2) ,在供货商未完整提供有效证照时就签订协议, 而该供应商并无结算收款的能力, 到目前为止仍未能提供正式的发票导致结算工作未完成。三、部门整改措施和整改成效。 1. 根据《花园酒店开展经济合同专项检查的工作方案》精神,对我部的百货、工程和维保合同的编码进行修正;并且将没有金额的食品供货合同(协议) 也纳入进行编码管理。重新编码以后,合同编码更改为: pe0001 (工程类合同)
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