点,盘点前仓库须提前进行初盘并贴上盘点标签,三方对盘点结果确认无误后在盘点报表上签名,如发现有问题三方有义务第一时间同时进行检查分析处理。盘点结束后分析差异原因并进行月结工作; 6.7.2 成品盘点要求 6.7.2.1 每日盘点:当天仓管员下班前需对当天所有库存产品进行全面盘点,并把实盘结果记录在“盘点区位表”上,同时按批次进行汇总合计,将盘点记录与账面数进行核对,核对无误后在盘点表上签名并交仓库主管审核(即日清)。如发现问题,须立即查找原因并向上一级汇报情况。 6.7.2.2 每月盘点:月末在财务的配合与监督下对库存所有产品进行全面盘点,盘点前仓库须提前进行初盘并贴上盘点标签”,三方对盘点结果确认无误后在《成品仓盘点报表》上签名,如发现有问题,三方有义务第一时间同时进行检查分析处理。盘点结束后分析差异原因并进行月结工作。 6.7.3 备品盘点要求 6.7.3.1 年中或年终在财务的配合与监督下对所有固定资产进行全面盘点,三方对盘点结果确认无误后在《备品仓盘点报表》上签名,如发现有问题三方有义务第一时间同时进行检查分析处理。盘点结束后分析差异原因并进行月结工作。 6.8 盘点归档:仓库必须对所有盘点记录和表单进行统一归档保存,不得遗失。月末盘点表还需向财务交一份备案。 6.9 盘点差异分析之处理 6.9.1 初盘时发现差异,应及时找出差异原因,并及时处理;复盘数量有修改时,应当场重新盘点一次并由初盘人、复盘人于盘点表上修改处签名确认,以新盘数为准。 6.9.2 财务部复盘发现差异,应会同仓库分析差异原因,追查相关人员责任,提供解决办法。 6.10 帐目处理:仓库依照已有财务及相关审核人签名的《原材料盘点报表》或《成品盘点报表》及时调整帐目。 7.0 相关文件(无) 8.0 质量记录表单 8.1 《原料仓盘点报表》 8.2 《成品仓盘点报表》 8.3 《备品盘点报表》附表 1
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