文件按程序文件的职责权限进行审批,确保文件的充分性、适宜性;吉林省**管业有限公司A/O9b)本公司文件以书面形式予以发布。4.2.3.4文件的管理a)公司质量管理文件的管理均由综合部统一负责;b)各类文件的原稿由综合部负责保管,建立归档手续;c)各部门指定专人负责文件的保管,建立《文件清单》,保证文件便于检索;d)综合部按程序规定对文件的编号,受控状态、作废和保留状态进行标识,确保使用有效文件;e)确保组织确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件进行识别,并控制其分发;f)防止作废文件的非预期使用,如果出现某种目的而保留作废文件,对这些文件进行适当的标识。4.2.3.5文件的评审、修改每次管理评审应对文件的有效性进行评审,当发生《文件控制程序》中有关情况时,文件主管部门应及时组织对文件的适宜性进行评审并做好记录。当决定修改时,按程序规定实施修改,并按授权进行审批;4.2.3.6相关记录《受控文件清单》(JL-4.2.3-01)《文件发放/回收登记表》(JL-4.2.3-02)《文件借阅/复制登记表》(JL-4.2.3-03)《文件更改申请》(JL-4.2.3-04)《文件销毁申请》(JL-4.2.3-05)4.2.4记录控制4.2.4.1总则为提供符合要求质量管理体系有效运行的证据而建立的记录,应得到控制。本公司建立并保持《记录控制程序》。4.2.4.2记录范围和编制要求a)记录范围包括:经营过程中的有关记录,质量管理体系运行记录,供方产品检测记录和顾客反馈记录等;b)记录采用书面及电子文档等形式;c)记录尽量以表格形式编制,以编号作为标识;d)记录必须真实完整,数据可靠、字迹清晰,签字齐全。4.2.4.3记录的收集、整理、归档各部门指定专人负责本部门记录的收集、整理,同一类的记录按日期序号装订成册,编制归档目录,妥善保存,以便存取和检查。4.2.4.4记录的存贮、保管
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