同先传真到总裁办,以便快速先行执行项目,原件以快递的形式寄到公司总裁办合同审核负责人处。快递需附加该项目所有客户名录及联系方式,且包含所有商务人员。8、销售部负责人对合同进行登记管理存档,将收款信息、采购信息、合同定制内容以摘要形式分别通知相关部门负责人。9、合同的原件由销售部指定人员保管。(二)注意事项:1、使用公司规定的合同版本,不得随意变更条款(另附版本),如发现有不合理的及时以以上程序提出2、必须符合公司销售方面的报价制度,硬件设备必须按照销售部定期下发的配置方案为参考,不需经过招标和客户没有具体要求的,可以报笼统型的方案,例如兼容机等;如果硬件方案涉及变更的,则必须报销售部硬件设备负责人签字认可后方可对外报送,否则由此造成的公司损失由销售经理负责;情节严重的另行处置(包括扣除业绩或者无提成等)。七、销售人员费用报销管理制度(一)差旅费1、差旅费报销程序1.1出差人员出差前详细填写《出差申请单》。将填写好的出差申请单交部门负责人审核,审核无误签字确认。1.2、每次回公司后,依据业务人员的费用标准将本月的费用单据整理好后,找营销部经理审核,审核通过后找相关部门审批,详见财务费用报销流程。1.3、差旅费报销标准差旅费分为交通费、住宿费、生活费、公交费等。根据职能分工,报销标准如下:交通费生活费、公交费、其他费用合计(元/天)火车轮船飞机硬卧(1200公里以外)普通需申请40元交通费报销原则:1)乘坐火车、长途汽车,应出具铁路局、公路局或汽车公司的微机票,如因故未能取得购票凭证者,按本次回程票价的70%报销。2)乘坐轮船应出具轮船公司的购票证明单或船票存根。3)因紧急公务必须搭乘飞机者或者因路途较远需要乘坐卧铺的应事先报告征得领导批准后方可凭票根报销路费。4)搭乘公司的交通工具者,不得报支交通费。5)因公宴客的费用应出具统一发票为凭。6)超出标准的,按照实际应报标准报销。
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