单”（将乘车发票粘在原始凭证粘贴单上）Р三、途中交通费标准和说明：РР1.员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地，员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准：Р（1）6小时以下乘坐硬座或长途汽车；Р（2）6～8小时可乘坐硬卧；Р（3）8～16小时可乘坐软卧；Р（4）16小时以上可乘坐飞机。Р注：员工超标申请特批乘坐飞机的，公司准予按上述规定标准报销途中费用之外，最多再增加200元/次。Р2.员工因公出差（到常驻工作地之外地区工作），应该在差旅费报销单上详细注明出差地点、搭乘交通工具及其它各项预计支出内容、金额；并依照审批权限核准后，方可作为报销的必备附件交财务存档。员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后，报销费用如超过所申请的出差费用，应详细说明理由并获得总经理批准，否则，超过部分费用将不予报销。Р注：①火车、长途汽车，应以火车、汽车票根为报销依据。Р②员工遇规定以外的紧急公务必须搭乘飞机者，应事先报总经理批准，由公司相关人员统一订票、购买、结账，但员工必须在抵达目的地后一周内将票根交还给订票经办人员，并不得再报销此费用。搭乘任何交通工具，必须尽量利用下班时间。Р③出差期间，由于其它与工作无涉的事情所发生的费用，或由于员工本人的原因导致发生的额外费用（如退票费等），一律由该员工本人承担。Р四、市内交通费用标准和说明：Р①凡从事销售、业务、维修等经常公出工作的员工，经部门经理批准日常工作所需的交通费可以选取以下方法之一：Р据实报销：凭公交车票据实全额报销，凭出租车票按本办法第3点规定限额报销出租车票。Р②除销售、维修、业务之外的部门员工的车票报销标准，出租车和公交车票要据实报销。Р③员工异地出差，在出差目的城市内允许在出差预算批准范围内报销出租车费。一般不允许报销两个城市间的跨市出租车费。Р④公司个人汽车、摩托车报销规定。必须有相关的原始发票和使用记录。
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