T部将从2013年开始,着重关注系统在各相关岗位的应用,强化工作流程及数据链,跟进并落实相关岗位录入数据的准确性、及时性。年内,也将根据公司的现状和实际需求,新开发一些功能模块,协助公司管理,提高公司管理水平。Р(五)财务系统Р2013年,财务中心将从原来的事后监督,变革为过程监督,并通过财务分析报表,对公司的经营管理提出建议。Р1、完成新业务链(配发货业务)的各部门正常链接。Р2、完成季度直营中心与电子商务部门的独立核算工作。Р3、健全财务监测体系。Р(六)组织管理系统Р1、由总经办负责,2012年12月前,对各项经营目标进行层层分解,并与各级管理人员签订《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。各级管理人员的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心,实施归口管理。Р2、由总经办牵头,组织每月“经营目标达成情况例会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。Р3、公司管理层将不定期进行市场走访调研,把握状态以及时修正方向、调整策略。Р六、公司年度费用预算规划Р1、物流与资金流的规划Р预算项目Р金额Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р7Р8Р9Р10Р11Р12Р1Р略Р2、年度重点费用项目预算Р预算项目Р金额Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р7Р8Р9Р10Р11Р12Р略Р3、公司年度费用点控制Р年度总费用控制**万元,费用点**%,利润率控制为*%,各费用项目如下:Р1)管理费用:**万元Р2)营业费用:**万元Р3)货品折损费用:**万元Р(**万管理费+ **万营运费+ **万货品折损费) ÷ **万元=费用点**% Р七、规划报告的相关文件或附件Р◢《年度公司组织架构(2013)》Р◢《年度工作行动计划(各部门·2013)》Р◢《目标经营责任书(直营中心/营销中心·2013)》Р◢《年度绩效考核办法(直营中心/营销中心·2013)》Р营销与战略管理中心Р2012-09-18
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