理部门：РР2.2.1负责管理规范在本公司的内部宣贯、解释；Р2.2.2负责本公司办公物资采购计划的申报、发放、费用控制及设备的维修与保养，并建立管理台账；Р2.3行政部与物资部对接：Р2.3.1对接办公设备的询价、比价；Р2/10Р2.3.2对接办公设备的台账管理、日常维修；Р2.3.3参与每季度办公资产的盘点工作；Р3.预算管理与计划的申报3.1预算管理Р办公物资采购的预算费用应列入各公司预算，并符合年度预算计划，超出预算部分不予申报，经各公司负责人审批确认后初步纳入工作计划。Р3.2计划申报Р3.2.1办公设备的计划申报Р当各公司有办公设备的采购需求时，需填写《申购单》，经行政负责人确认后统一将需求总公司行政部，由总公司行政部对照资产管理查验是否有库存可调拨，再决定是否进行采购。Р3.2.2办公用品的计划申报Р各公司行政部于每月末统计各部门次月办公用品需求，并进行估算，填写部门次月《采购单》随附《办公用品月度盘点表》，经分公司负责人批准后作为次月采购计划，于每月底___日前上报至总公司行政部。РР各公司当月临时需要增加采购计划外的办公文具时，需向总公司行政部提出申请，严禁私自与供应商联系采购，一经发现不予报销。Р3.2.3办公家具的计划申报Р各公司有需求时，提前上报需求计划至总公司行政部审批后进行采购。Р3/10Р4.采购Р4.1供应商的选择Р原则上由总公司行政部在合作供应商处采购，如有特殊需求而现有供应商无法提供的，可另行选择供应商并经行三方比价后采购。此外，行政部门应定期询价，原则上1季度内不少于___次。Р4.2采购的流程Р4.2.1办公设备/办公家具的采购流程Р有采购需求时，由行政人员填写《请购单》—经行政负责人审核确认—总公司行政人员进行查验、调拨--总公司行政部审核确认--总公司行政进行采购--供应商送货--物品入库--月底时总公司统一发起“采购报批单”。
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