,以现价的物品价格从其工资中扣除。6、所有合同的原件、机械设备等资料原件、已退场工人的花名册、身份证复印件、考勤表、工资发放表,收料入库单,领料出库单全部存档在项目部财务室,其中财务人员应对合同进行编号,经执行经理批准后发放到有关部门。7、所有施工方案或技术交底由技术负责人审核完毕后交商务经理、生产经理、执行经理书面审阅后方可上报或下发到其他部门。所有工程洽商原则上由技术负责人起草后报商务经理、生产经理、执行经理书面审阅后方可上报,如技术负责人违反此条,处以50元的罚款。8、设立技术专用章使用审批表(技术资料、安全资料除外,但技术资料、安全资料上盖章的使用人必须是持有技术专用章本人和备持章人),持章人(备持章人)在接到审批表后再进行盖章,同时做好技术专用章使用登记表。技术专用章仅用于技术资料、安全资料、甲方和监理及其他政府部们的来往文件,不得作为其他用途。9、各部门、甲方、监理等相关部门之间的来往文件必须以规定的格式做好书面交接手续,由专人负责。文件由执行经理、技术负责人、生产经理决定由那些人阅办,阅办时均需办理阅办手续。阅办手续详见附件1(收文处理纸)七、材料、库房、机具管理制度(一)材料计划与采购1、由商务经理会同生产经理、技术负责、各专业工长进行材料计划的编制,材料计划应有总材料计划、阶段性材料计划,材料计划编制完成后需参编人员签字,并由执行经理审核签字。2、材料计划中应体现出名称、规格、用途(所用部位)、需进场时间等详细情况。3、大中型材料提前15天提出材料请购单。小型材料提前3天提出材料请购单。4、请购计划提出后,应有库管员签字,应充分核实现场库存数量,以此确定请购数量。5、材料请购视其请购对象,凡因重复采购造成超过实际用量的,应由请购人员及库管共同承担相应的经济损失。6、签订合同时,应明确质量标准,大批量订货应提供样品和实验结果。经项目经理审批后,签订正式合同。
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