定在控制计划中文件24468.7.1.4顾客让步授权顾客应保持有效期限或让步授权数量方面的记录表单20478.7.1.4返工产品的控制组织应有一个形成文件的符合控制计划的返工确认过程,或者其它形成文件的相关信息,用于验证对原始规范的符合性程序16组织应保留与返工产品处置相关的形成文件的信息,包括数量、处置、处置日期及适用的可追溯性信息表单21488.7.1.5返修产品的控制组织应有一个形成文件的符合控制计划的返修确认过程,或者其它形成文件的相关信息程序17组织应获得顾客对待返修产品的形成文件的让步授权表单22组织应保留与返修产品处置相关的形成文件的信息,包括数量、处置、处置日期及适用的可追溯性信息表单23498.7.1.7不合格品控制组织应有一个形成文件的过程,用于不进行返工或返修的不合格品的处置程序18509.1.1.1制造过程的监视和测量应记录重要的过程活动,如更换工具或维修机器等,并将其当作形成文件的信息予以保留表单24组织应保持过程变更生效日期的记录表单25519.2..2.1内部审核过程方案组织应有一个形成文件的内部审核过程,质量管理体系审核、制造过程审核和产品审核程序19529.3.3.1管理评审输出—补充当未能实现顾客绩效指标目标时,最高管理层应形成一个文件化的纠正措施计划并实施文件255310.2.2不合格和纠正措施组织应保留成文信息,作为下列事项的证据:a.不合格的性质以及随后所采取的纠正措施b.纠正措施的验证结果表单26序号IATF16949:2016条款内容程序文件表单5410.2.3问题解决组织应有形成文件的问题解决过程程序20对适当形成文件的信息(如:PFMEA/控制计划)的评审,必要时进行更新文件265510.2.4放错组织应有一个形成文件的过程,用于确定适当防错方法的使用程序215610.3.1持续改进组织应有一个形成文件的持续改进过程程序22
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