燃气公司各部门安全风险源、风险点防控一览表

责任追究1责任单位或责任人原因、责任不明确明确责任不定期2事故影响不明确明确损失及造成影响不定期3事故分析、总结未分析、总结事故责任部门分析、总结,记录存档不定期第十部分档案资料管理一、安全部资料1消防安全资料未整理及时更新,归档每月整理一次2城管考核资料未整理及时更新,归档每月整理一次3应急管理资料未整理及时更新,归档每月整理一次4安全工作台账未整理及时更新,归档每月整理一次二、门站安全资料1日常消防检查记录未查、示记录定期巡查每月检查一次**燃气公司安全部安全风险源、风险点防控巡查情况一览表风险源序号风险点可能发生的危险(害)防控措施定期巡查日期巡查第一责任人巡查第二责任人巡查监管人第一部分安全生产责任制一、设立安全生产管理机构1安全管理执行委员会未设立,不能明确责任定期召开例会,记录存档每月两次二、公司全员两书签订1安全生产责任书未签、过期定期巡查每年1月30日2交通安全责任书未签、过期定期巡查每年1月30日三、安全生产制度1安全管理执行委员会例会管理办法未执行定期巡查每月检查一次2安全奖发放管理办法未执行定期巡查每月检查一次3其它安全规章制度(未修定)未执行定期巡查每月检查一次第二部分安全教育教训一、人员持证上岗1公司总经理未取证、年检过期建立台账,存档,定期巡查每年6、12月份2安全部部长未取证、年检过期建立台账,存档,定期巡查每年6、12月份3门站特种设备操作人员未取证、年检过期建立台账,存档,定期巡查每年6、12月份4抢修、抢险人员未取证、年检过期建立台账,存档,定期巡查每年6、12月份5安装、维修人员未取证、年检过期建立台账,存档,定期巡查每年6、12月份6调压、运行人员未取证、年检过期建立台账,存档,定期巡查每年6、12月份二、新员工上岗1一级安全教育未培训,未记录培训记录存档,定期巡查每月30日2二级安全教育未培训,未记录培训记录存档,定期巡查每月30日