2 要害部位或关键装置没做风险评价该项不得分;无风险管理动态台帐该项不得分;台账不完整有缺项每项扣0.5分Р 2.组织开展了全员危害识别活动,且实施了动态管理。 2 未开展全员危害识别活动该项不得分;一线员工不清楚本岗位风险每人扣0.5分;未进行动态管理扣2分Р 3.建立与推行HSE体系管理情况 1.建立并发布了HSE管理体系文件 2 未建立管理体系文件该项不得分;体系未发布扣1分Р 2.HSE管理体系运行情况 5 实际操作未按体系文件实施管理每项扣1分Р 4.定期审核,持续改进情况 1.按管理体系要求按期组织了管理评审,并持续改进 4 评审无计划、无评价报告、评审不及时扣3分;未采取持续改进措施扣1分Р 2.组织了内部审核,及时关闭不符合项或观察项(包括审核与管理评审的审核);对不符合项制定了纠正预防措施 5 内审出现较大偏差、不符合或观察项没及时闭合每项扣1分;对不符合项未制定纠正预防措施每项扣2分Р 5.制定、运行“两书一表”情况 1.重要活动项目都编写了HSE作业计划书或作业指导书(卡) 2 两书一表内容与实际严重不符该项不得分;所述风险与风险管理表不符每项扣1分Р 2.重要操作岗位均建立了作业指导书(卡) 2 未建立指导书该项不得分;指导书不能准确指导操作扣1分Р 3.现场检查表齐全、内容准确 2 无现场检查表该项不得分;内容不准确每项扣1分;检查表不完整每项扣1分Р 4.HSE作业计划书进行了严格审批 2 无计划书该项不得分;未进行审批该项不得分Р 6.HSE奖惩与考核 1.实施了有效的HSE奖惩管理办法,发现隐患上报、发现违章举报有奖惩 3 对违章没进行经济处罚该项不得分;考核目标和项目没细化每项扣1分Р 2.细化了HSE目标考核,并定期进行考核,考核结果与收入已挂钩 3 未进行考核该项不得分;未定期进行、考核不完整每项扣1分;未对相关人进行经济处罚每次扣1分
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