清单;根据规定的频次和时机,开展危险、有害因素辨识、风险评价;从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。查文件:1.作业活动清单、设备、设施清单;2.风险评价记录;3.风险评价报告。现场检查:从业人员参与风险评价活动的情况。未按规定的频次和时机开展风险评价,扣10分(要素否决项)。1.未建立作业活动清单、设备设施清单,每一项不符合扣1分;2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确,一项扣1分。2.企业各级管理人员应参与风险评价工作,公司级评价组织应有企业负责人参加;输气站(作业区)级评价组织应有输气站(作业区)负责人参加;所有从业人员应参与风险评价和风险控制。查文件:1.各级机构组织开展风险评价的有关文件;风险分析记录、风险评价报告;3.风险评价有关会议记录或纪要。询问:有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。1.没有组织开展风险评价的文件,一项扣2分;2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作,1人次扣1分。3.企业应根据风险评价的结果,建立风险清单;结合实际情况,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度;风险控制措施符合标准要求。查文件:风险清单;风险控制措施;风险评价记录,风险评价报告。现场检查:重大风险控制措施现场落实情况。未将重大风险降到可以接受的程度,扣15分(要素否决项)。1.未建立风险清单,扣1分;2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性,一项扣1分。4.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,制定风险管理培训计划,并按计划开展宣传、培训。查文件:1.风险管理培训教育计划;2.风险管理培训教育记录。询问:从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。1.没有风险管理培训教育计划,或培训教育记录缺少风险评价内容,一项扣2分;2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施,1人次扣2分。
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