前风险分析该项不得分,未审批或无作业票该项不得分;未针对风险制定预防控制措施扣 2分,作业票管理不符合规定,每项扣 1分 2015 年2月7日卸车台管道除锈翻新作业,日常清洗过滤器、拆卸安全阀、压力表等安全附件作业未纳入危险作业管理。 0 第9页,共248 页 6 作业许可管理( 10) 3.许可作业人员安全措施和现场监护监控落实情况;危险作业各项记录齐全有效 5 安全措施不全或无现场监护该项不得分;安全措施落实不到位扣 2;未对作业进行安全监督扣 3分;作业完成后未及时关闭扣 2 分;危险作业记录缺一项扣 1分经查阅外网交叉施工监护一览表,“ 2015 年2月 17日培臣大道, 2015 年5月 18日经五路”两处施工单位未按要求签字“告知单”且未见施工监护记录。 0 7 风险及隐患管理( 20) 1.岗位员工应参与危险有害因素的识别, 应清楚本岗位相关风险及控制措施 7 现场查看记录,缺1项扣 1分;未组织全员危害因素识别该项不得分;员工对存在的风险及控制措施不熟知每次扣 1分 7 2.每周开展安全检查,查出的隐患应制定和落实整改措施方案,按隐患管理有关规定进行整改和上报,对发现重大安全隐患的人员按公司规定进行奖励 8 查看记录,缺1项扣 1分;未定期开展安全检查,一次扣 2分,对查出的隐患未制定整改预防措施一次1分扣,整改结果未落实一次扣 3分;未按规定对发现隐患的人员进行奖励扣 1分 8 3.建立隐患登记台帐,对未整改的隐患制定监控措施,按措施要求进行监控 5 无记录或无按措施进行监控不得分,隐患登记台账未及时更新扣 3 分设备台帐不全(如缺少调压器、阀井、三桩、监控设备等) 。 0 8 应急和事故管理( 20) 1.各现场处置预案有效性 4 预案和预案变更未审批该项不得分;预案与重大风险不匹配,缺1 项扣 1分;预案变更不及时,扣1 分 4 第10页,共248 页
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