/8.4.2.1/8.4.2.2/8.4.2.3/8.4.2.3.1/?8.4.2.4/8.4.2.4.1/8.4.2.5/8.4.2.5.1/8.4.5.2.2/8.4.3/8.4.3.1 采购控制程序第一组Р 09:30-10:30 供应商管理程序Р10月29日 08:30-09:30 S6 ?生产设备管理生产部 8.5.1.5/8.1.5.6 设备控制程序第二组Р 09:30-10:30 S7 ?工装管理技术部工装控制程序第二组Р 10:30-11:30 S8 ? 产品防护生产部、计划物流部 8.5.4/8.5.4.1 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序第二组Р10月29日 13:00-14:00 S9 ?产品和服务?放行质量部 8.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6 检验和试验控制程序第一组Р 不合格控制程序Р 14:00-15:00 S10 ?不合格品控制质量部 8.7/8.7.1/8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.2 不合格控制程序第一组Р 纠正措施控制程序Р10月29日 13:00-14:30 S11 ?顾客满意度测量商务部 9.1.2/9.1.2.1 顾客服务管理控制程序第二组Р S12?沟通商务部 7.4 第二组Р10月29日 10:40-11:40 S13?统计过程质量部 9.1/9.1.1/9.1.1.1/9.1.1.2/9.1.1.3 数据分析和使用管理程序第一组Р10月29日 16:00--16:30 末次会议副总、部门经理、全体内审员Р备注:1、请各审核员及受审核部门在接到审核工作计划后,做好审核准备;? 2、请各审核员在末次会议前做好当次内审的不符合报告;? 3、审核结果将与绩效考核挂钩,做为部门工作绩效之一。Р编制: 审核: 批准:
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